用友软件的反结账操作通常需要按照以下步骤进行：

1. 进入填制凭证界面，查看上月已结账的凭证。确认需要反结账的凭证是否已经记账和审核，以及是否有其他已结账的月份。如果上月凭证未记账或未审核，需要先进行反审核操作。

2. 在填制凭证界面的菜单栏中找到并点击“结账”，然后进入“期末结账”。点击下方取消结账功能选项栏旁边的按钮取消结账功能选项即可取消结账操作。一般情况下需要在登录页面开启密码审核员角色权限后进行这一步操作。取消结账时需要根据系统的提示输入密码确认信息并成功操作后等待结账终止等反操作反馈弹出完成方可确定最终撤销结果。请仔细核对各报表以确保最终没有账错并且确保了期初公式的平衡性和账簿完整性以避免其他潜在的业务错误和异常状态发生。如果发现系统未执行本月账务操作时还可以再次进入“结账模块”，删除所有操作的取消选项确认该账务的操作不会有问题再进行进一步的结账业务操作工作即可解决出现的类似系统状态。在未结算过程中系统将视为已经完成最终操作的撤单模式正常进行后续的业务处理流程。这些步骤仅供参考，具体操作可能会因软件版本不同而有所差异。如有疑问，建议咨询用友软件的官方客服或专业技术人员以获取帮助和指导。另外需要注意在反结账操作中应当小心谨慎以避免产生不可逆的数据错误等情况的发生，并保证严格按照相应的规范进行备份保存资料以免丢失重要数据。同时，反结账操作可能涉及到财务和审计等方面的问题，需要遵守相关法律法规和规定。

如何进行反结账用友

用友软件的反结账操作通常需要按照以下步骤进行：

1. 进入填制凭证界面，查询需要反结账的凭证。

2. 在填制凭证界面的菜单栏中找到并点击“取消结账”按钮。点击后输入管理员密码。在结账界面中如果出现软件相关的具体年份需要删除数据时的情况，可在下方删除选项选中相关日期并清空相关时间段内的凭证进行清除工作等提示操作信息时进行详细选择后进行确定处理，通过多次处理可进行及时的更改已进行的操作从而达到预期结果等目标处理；通常情况下这一步主要针对现金盘点检查中存在盘亏的现象进行操作时需要达到增加一部分账款的记录为目的的相关现金问题部分的处理。完成上述操作后，重新进入结账界面进行结账操作即可。请注意，反结账操作必须谨慎进行，避免对软件的稳定性造成影响或破坏数据的完整性。并且在不同的场景下操作步骤也会有所差异。比如填制记账凭时应在期间找到已审核状态的操作并点击反审核后重新进行记账等操作完成相应操作任务目标处理结果即可实现相应的需求问题解答要求目标实现。实际操作步骤还需要根据具体情况进行调整和确定。同时在进行反结账之前也需要确认系统时间是否为正常状态以便准确完成反结账操作。因此建议在操作之前咨询用友软件的技术支持人员以确保操作的准确性和安全性。

以上内容仅供参考，建议咨询专业技术人员以获得更权威的帮助。需要注意的是任何涉及到系统反操作的动作都应该小心谨慎对待以防止潜在的系统故障和风险等问题。对于是否应该采取反结账这一行为最好综合考虑多方因素后决定，避免因个人不了解软件的实际情况而进行盲目操作。