【企业自查工作报告范文】为全面贯彻落实国家相关法律法规及行业规范要求，进一步加强企业管理水平，提升风险防控能力，我公司于2025年4月组织开展了全面的内部自查工作。本次自查旨在发现问题、分析原因、提出整改措施，确保公司运营合法合规、安全高效。现将自查情况总结如下：
一、自查工作概述
本次自查工作由公司管理层牵头，成立专项自查小组，涵盖财务、人事、生产、销售、法务等多个部门，重点围绕以下方面进行检查：
- 法律法规遵守情况
- 财务管理规范性
- 安全生产执行情况
- 员工权益保障
- 合同管理与履约情况
- 信息安全与数据保护
自查时间从2025年4月1日至2025年4月15日，共发现各类问题12项，其中涉及制度不完善的问题3项，执行不到位的问题5项，资料缺失或不规范的问题4项。
二、自查结果汇总（表格形式）
| 序号 | 检查项目 | 存在问题描述 | 整改责任部门 | 整改措施 | 整改完成情况 |
| 1 | 财务管理制度 | 部分报销凭证不完整，审批流程不规范 | 财务部 | 补充原始票据，优化审批流程 | 正在整改中 |
| 2 | 安全生产管理 | 个别岗位未进行定期安全培训 | 安全部 | 制定季度培训计划，强化考核机制 | 已完成整改 |
| 3 | 合同管理 | 合同归档不及时，部分合同未签订书面协议 | 法务部 | 建立合同台账，落实电子化管理 | 正在整改中 |
| 4 | 员工劳动合同 | 部分员工劳动合同未及时续签 | 人力资源部 | 开展全员劳动合同核查并补签 | 已完成整改 |
| 5 | 信息安全防护 | 系统权限分配不合理，存在信息泄露风险 | IT部 | 重新梳理权限，加强访问控制 | 正在整改中 |
| 6 | 生产操作规范 | 个别车间操作记录不完整 | 生产部 | 强化现场管理，完善记录制度 | 已完成整改 |
| 7 | 销售合同履行 | 部分客户回款周期过长，影响资金流动 | 销售部 | 加强客户信用评估，优化结算方式 | 正在整改中 |
| 8 | 办公设备使用 | 个别设备使用后未关闭电源，造成浪费 | 行政部 | 制定节能管理规定，加强监督 | 已完成整改 |
| 9 | 企业文化建设 | 员工参与度不高，缺乏有效沟通机制 | 企业文化部 | 开展团队建设活动，建立反馈渠道 | 正在整改中 |
| 10 | 环保合规管理 | 废弃物处理流程不规范 | 环保部 | 修订废弃物处理办法，加强监管 | 已完成整改 |
| 11 | 供应商管理 | 部分供应商资质审核不严格 | 采购部 | 完善供应商准入机制，定期评估 | 正在整改中 |
| 12 | 信息化系统维护 | 系统更新不及时，存在安全隐患 | IT部 | 制定系统维护计划，定期检测 | 正在整改中 |
三、整改措施与后续计划
针对上述问题，公司将采取以下措施：
1. 完善制度建设：对现有管理制度进行全面梳理，补充缺失内容，明确职责分工。
2. 加强人员培训：定期开展法律法规、业务流程、安全知识等方面的培训，提升员工综合素质。
3. 强化监督检查：设立专门的内部审计和督查机制，确保各项制度落地执行。
4. 推动信息化管理：引入先进的管理系统，提升工作效率和数据安全性。
5. 持续改进机制：建立“自查—整改—复查”的闭环管理机制，确保问题不反弹。
四、总结
通过此次全面自查，我们更加清晰地认识到公司在日常管理中存在的不足，并制定了切实可行的整改措施。下一步，我们将严格按照整改计划推进各项工作，不断提升公司整体管理水平，确保企业健康、稳定、可持续发展。
企业自查工作组
2025年4月18日